Le deuxième budget primitif de la mandature s’inscrit dans le contexte des terribles attaques terroristes du vendredi 13 novembre qui ont marqué notre Ville et ses habitants. Dans la continuité de notre action, ce budget pour 2016 se veut porteur d’un projet politique pour changer le quotidien des Parisiens. Notre budget 2016 est celui d’un Paris qui sait pouvoir s’appuyer sur les citoyens et compter sur l’engagement de ses agents pour avancer, inventer, innover, et préparer l’avenir. D’un Paris qui est fier de ce qu’il est, et qui s’attache à faire prospérer ce qui fait sa force, en premier lieu la solidarité.
Ce budget met donc un accent particulier sur les mesures permettant d’amplifier nos efforts en matière de sécurisation de nos équipements publics et de renforcer les moyens d’action de la municipalité, notamment humains, dans les domaines aussi bien de la prévention et que de la sécurité. En investissement, une enveloppe de 11 M€ sera consacrée au plan de modernisation des installations de sécurité des bâtiments, en particulier les équipements accueillant des enfants. Le déploiement des 165 nouvelles caméras dans le cadre du renforcement du Plan de vidéoprotection pour Paris sera accéléré. En fonctionnement, une provision de 5 M€ est prévue pour le financement des mesures post attentats, dont les contours seront progressivement dessinés afin d’assurer la plus grande pertinence aux actions que nous déciderons de mener.
Ce budget nous permet de contribuer à la transformation de la capitale, pour la rendre plus attractive, durable, agréable à vivre et plus proche des attentes de ses habitants, avec un effort accru sur la production de logements, l’aménagement de l’espace urbain et la poursuite d’une ambitieuse politique de déplacements. La collectivité parisienne ne s’inscrit pas dans la tendance de contrainte pesant sur l’investissement public, bien au contraire : notre volonté a été de poursuivre en 2015 et d’amplifier en 2016 nos dépenses d’investissement. Cela témoigne également de notre engagement en faveur de l’emploi. L’investissement reste en effet la clé pour pérenniser l’emploi et l’attractivité de notre ville ; notre niveau d’investissement crée près de 30.000 emplois par an, tout en construisant un cadre de vie meilleur pour les Parisiens.
Ce budget 2016 constitue la deuxième année de traduction du Programme d’Investissement pour la Mandature. Cela se traduit par l’inscription de nouvelles autorisations de programme de 1,843 Mds€, en hausse de presque 6 % par rapport à 2015, et par la montée en puissance de l’impact en crédits de paiement des nouveaux projets lancés. Ce sont 1,687 Md€ qui seront ainsi inscrits en 2016, en progression de 13,5 % par rapport à 2015.
Notre volonté est d’inclure encore mieux les quartiers populaires dans la dynamique de notre ville et d’y faire vivre et progresser, par la présence accrue de services publics municipaux, la cohésion sociale. Ces quartiers qui représentent 13,6 % de la superficie de Paris et de 16,55 % de la population parisiennes se verront ainsi consacrer 25 % du PIM territorialisé. Par ailleurs, les opérations identifiées comme relevant de la transition écologique et du développement durable représenteront plus de 2,1 Mds€ sur la mandature, soit 21 % du PIM.
Cette dynamique de l’investissement est rendue possible par la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, grâce à des mesures de bonne gestion et de rationalisation. Ainsi les dépenses de fonctionnement hors péréquation progressent de +0,6 %, soit sur un rythme inférieur à celui de l’inflation prévisionnelle (+ 1%).
Grâce au travail de fond engagé par l’ensemble de l’exécutif, le budget adopté pour 2016 est un budget équilibré, sincère et qui ne dégrade pas le niveau de services fournis aux Parisiens. 110 M€ d’économies ont été identifiées. Ces économies sont partagées, volontaristes et réalistes. Ainsi, à périmètre courant, par rapport au budget 2015, nos charges à caractère général sont en recul de 2,1 %. A ces économies s’ajoutent les efforts engagés en vue de maîtriser notre masse salariale, qui ne progresse que 1 %. Cette hausse permet de financer la création nette de 110 postes dans les domaines d’action prioritaires de la collectivité que sont la sécurité, la petite enfance et la propreté.
En 2016 et jusqu’à 2020, la feuille d’impôts des Parisiens restera ainsi inchangée. Cet engagement s’inscrit dans le contexte de diminution des dotations de l’Etat qui continue, en 2016 comme en 2015, de constituer un « choc » d’une ampleur inédite sur nos ressources. La dotation globale de fonctionnement (DGF) se verra diminuée de 200 M€ par rapport à 2015.
Face à ce défi, nous avons mobilisé des recettes sur lesquelles la collectivité dispose de leviers d’action cohérents avec les politiques menées. Le déplafonnement des droits de mutation à titre onéreux permettra à la collectivité d’enregistrer 140 M€ de recettes supplémentaires en 2016. En cohérence avec la priorité donnée au secteur du logement et l’action de la collectivité en matière de conventionnement du parc libre des bailleurs sociaux nous avons inscrit 361 M€ au BP 2016. 5 000 logements sont concernés par ces conventions.
Malgré les contraintes pesant sur nos ressources, nous avons su, par une gestion rigoureuse et la mobilisation de recettes nouvelles, faire progresser le montant de l’épargne brute d’un montant équivalent à celui de l’investissement supplémentaire (+ 200 M€) afin de stabiliser le montant de l’autorisation d’emprunt. En agrégeant recette propres d’investissement et épargne, nous dégagerons un autofinancement couvrant plus des deux tiers (67 %) de nos investissements. Le tiers restant sera financé par un recours à l’emprunt. La préservation de nos capacités d’autofinancement garantira une progression maîtrisée de la dette.
Notre budget est équilibré, les prochains le seront tout autant.
Dans un contexte d’alourdissement inédit de nos contraintes, le budget 2016 se veut à la fois ambitieux et responsable, il témoigne de notre volonté de concrétiser les engagements que nous avons pris. Ne jamais sacrifier l’investissement, maîtriser les dépenses de fonctionnement, emprunter de façon responsable et ne pas toucher à la feuille d’impôt des parisiens, telle est notre boussole budgétaire : nous ne voulons pas en dévier, tout au long de cette mandature.
L'adjoint au maire de Paris
Chargé du budget des finances et du suivi des sociétés d'économie mixte
Julien Bargeton
© 2016 Copyright : Direction des Finances de la Mairie de Paris
Application réalisée par TheCodingMachine